运城职业技术学院
学生活动经费管理办法（试行）
为了丰富校园文化生活，提高学生综合素质，积极鼓励、支持学生的各项活动，培养与增强大学生的社会活动能力和竞争力，学院设立专项学生活动经费，并实行项目定额管理制度。为加强对学生活动经费的财务管理，结合学生工作的实际情况，制定本办法。
一、学生活动经费用途
学生活动经费主要用于院团委、院学生会、学生社团和各二级学院开展各项健康有益的学生活动，以及用于学生宣传和活动设备采购。
二、学生活动经费管理制度
经费划拨管理原则及审批办法
1、学生活动经费实行年定额预算管理。在上半年开学后第一个月内，由财务处根据学生实际注册人数，按照年 20 元/生的标准（学生处12元/生、二级学院8元/生）核定学生活动经费总额。
2、二级学院学生活动经费实行院长负责制，经办人为各二级学院院长。全体学生工作部门和人员要本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，合理安排学生活动，超出定额的支出不予报销，各部门预算指标如有节余，可累积转入下一学期继续使用。
3、审批权限：单项一次性学生活动费用500元以内由各二级学院院长审批；500元以上由各二级学院院长审审核后，报主管学生工作的院长审批，凭正式发票或支付单到财务处报销（每张发票需三人以上签字，并注明用途）。对支出金额较大的项目，可以在预算范围内从财务处预借资金，并应及时报销。
报销程序
1、所有采购物品和租赁等事项必须有采购当日开出的正式票据，并要求开票方注明采购单价和数量。金额高于50元（包括50元）的采购必须有正式的税务发票，在发票右上角分别由“经手人”、“验收人”使用碳素笔签名；低于50元的采购不能取得正式发票的，必须有收据，不可用手写单据、超市小票等抵充。不得使用代开发票报账。
2、所有票据、单据整理完毕后上交院团委统一汇总财务处报销。
固定资产和物品管理。
各组织在活动中购买的固定资产或可重复使用的物品，原则上由所在组织保管，但必须列明清单报院团委备案。各单位在物品采购之前应对照院团委保管物品清单，并询问是否已有该物品，已有的应根据实际情况取消相应预算，避免重复采购造成浪费。
其他事宜
1、学生活动经费实行专款专用，不允许超越范围使用或挪作他用。
2、各二级学院接受个人或社会团体对学生活动经费的捐赠与赞助，由财务处统一收取，单独列账，使用权归接受捐赠单位。
3、以学院名义组织的“校庆”、“评估创优”“教师节”、“五四青年节”、“活动月”、“主题活动”等大型专题学生活动，由主办部门做出专项预算，报经学生处长、主管学生院长审批后执行。并在活动结束后三日内到财务处报销，费用单独结算。
三、监督与奖惩措施
学院设立“学生活动经费管理小组”。由主管学生工作的副院长任组长，成员由学生处、财务处、团委负责人等人组成，对院学生活动经费进行集体管理与监督，对院长负责。对于学生工作实施考核、排名制度，对于考核不达标或排名后二位的学院，在下一年经费划拨上予以限制。
四、各二级学院应建立相应的学生活动经费管理机构，由专人负责活动经费的管理和使用，对学生活动经费的使用实施有效的管理与监督，定期接受学院“学生活动经费管理小组”的检查。
五、本管理办法由学生处负责解释。
运城职业技术学院学生活动经费审批表
活动名称 |
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活动时间 |
| 活动地点 |
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主责部门 |
| 负 责 人 |
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活动经费预算 |
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预算总额 |
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系部审批意见 | 负责人签名： 年 月 日 | 学院审批意见 | 审批人： 年 月 日 |
经费实际使用情况 | 经费明细：（请注明所花费项目具体类别、数量和单价） | 经费总额 元 是否超支 □超支 □没有超支 是否有赞助 □有， □没有赞助 经手人签字： |
预算结余： |
系部 审核 意见 | 负责人签名： 年 月 日 | 学院对经费使用情况审核意见 | 签名或盖章： 年 月 日 |
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注：此表一式三份，一份随原始票据上交学院报销，一份留存院团委备案，一份
